程序文件-内审实施计划.docVIP

内审实施计划表

审核的目的

审核的范围

审核的准则

ISO9001：2008□质量管理体系文件□

适用的法律法规□其他或顾客投诉□

审核组

审核组长：

第一审核组审核员：

第二审核组审核员：

第三审核组审核员：

审核日期

年月日至年月日，共天。

日期时间

审核组别

部门/区域

主要活动及涉及的标准条款

备注：1.参加首、末次会议的人员：最高管理者或其代表、公司管理层、各部门经理（主管）、审核员；

2.现场审核采用过程方法，体现PDCA循环的原则；

3.审核活动:按日程安排,被审核方有关人员参加；

4.在注明受审核部门的同时，还应写明受审核部门应审核的相关过程的条款号。

编制/日期：审核/日期：批准/日期：