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生产人员操作规范执行自查报告

本次自查是根据公司总部《关于开展生产现场操作规范合规性专项检查的通知》要求，结合我车间今年上半年发生2起批量质量异常、1起轻伤安全事故的实际情况，于2024年5月10日至5月24日，组织车间全部126名一线生产人员开展了操作规范执行情况全覆盖自查。本次自查严格落实“个人自评、班组互查、车间复核”三级排查机制，明确要求不得走过场、瞒报漏报，个人自评环节要求每个操作人员对照本岗位现行操作规范，逐条核对自己近三个月的日常操作行为，如实填报不符合项；班组互查由班组长牵头，班组内部交叉检查，调阅近三个月的生产记录、设备点检记录，核对实际操作与规范要求的偏差，对个人自评漏报的不符合项统一如实填报；最后由车间工艺组、安全员、生产主任组成的复查组，对所有人员的自查结果进行100%复核，抽查不少于30%的操作人员的实际操作过程，核实问题真实性，最终梳理出全部问题如下表：

岗位类别

参与自查人数

存在不符合项人数

不符合项总数量

工艺参数违规项

设备点检违规项

工装量具违规项

现场5S与劳保违规项

记录填写违规项

数控车削组

28

16

27

7

6

4

5

5

铣削加工组

24

14

24

5

6

5

4

4

热处理组

8

5

14

4

3

2

2

3

焊接装配组

32

19

26

4

6

4

6

6

表面处理组

18

11

18

2

4

3

4

5

后勤辅助组

16