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质量追溯考核细则

第一章总则

为强化全流程质量管控能力，规范质量追溯管理行为，明确各环节责任边界，确保产品质量问题可查、可溯、可究，依据《中华人民共和国产品质量法》《工业产品生产许可证管理条例》等相关法律法规，结合企业实际运营需求，制定本考核细则。本细则适用于公司原材料采购、生产加工、仓储物流、销售服务全生命周期的质量追溯管理活动，考核对象涵盖采购部、生产部、质量部、仓储部、销售部及相关岗位人员（以下简称“责任部门/人员”）。

第二章组织架构与职责划分

2.1质量追溯管理领导小组

成立公司级质量追溯管理领导小组（以下简称“领导小组”），由分管质量的副总经理任组长，质量部负责人任副组长，成员包括采购、生产、仓储、销售部门负责人。主要职责为：

统筹质量追溯体系建设规划，审批追溯管理制度、流程及考核标准；

决策重大质量问题追溯方案，审定追溯结果处置意见；

监督考核实施过程，审议考核结果及奖惩措施。

2.2质量部（牵头部门）

负责制定质量追溯操作规范，完善追溯数据采集、存储、传递标准；

搭建并维护电子化追溯系统（以下简称“系统”），确保数据完整性、准确性、可追溯性；

组织月度/季度追溯专项检查，汇总分析考核数据，提交领导小组审议；

对问题追溯过程进行全程监督，验证处置措施有效性。

2.3采购部

建立供应商质量档案，记录供应商资质、产品检验报告、历史质量问题等信息；

执行进料检验（