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浪潮企业内部控制说明书用户手册.pdf

浪潮企业内部控制说明书用户手册.pdf

    浪潮电子信息产业股份有限公司

    2023年度内部控制自我评价报告

    浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：

    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公

    司或本公司）为进一步加强内部控制，规范公司运作，防范经营

    风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》及其配套

    指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制

    规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日

    常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31

    日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评

    价

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