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导游费用报销单

单据编号：__________报销日期：______年____月____日

一、团队基础信息

团号

组团社

线路名称

出团日期

返程日期

团队人数

导游姓名

导游工号

陪同人员：全陪______人司机______人其他______人

二、费用支出明细（带团实际花费）

序号

费用项目

明细说明（地点/数量/标准）

金额（元）

票据张数

备注

1

住宿费

2

餐费

3

景点门票

4

交通费（用车/接驳）

5

导服补贴/加班补助

6

杂费（水/讲解器/应急）

7

其他费用

费用合计（小写）

￥

费用合计（大写）：______万______仟______佰______拾______元______角______分

三、借款与结算信息

预借团款金额（元）

￥__________

应退/应补金额（元）

￥__________

现收团款/垫付款（元）

￥__________

结算方式

□现金□转账□签单

备注：1.所有支出需附正规发票、收据等有效凭证，无票支出需注明原因；2.报销单需如实填写，严禁虚报费用。

四、审批签字确认

报销人（导游签字）

联系电话

计调审核

部门负责人审批

财务审核

总经理审批

领款人签字

领款日期

（本单据一式两联，财务、导游各存一联）