原创力文档〔集团〕内部控制手册
目录
第一章总那么2
第二章董事会的工作流程3
第三章监事会工作流程7
第四章高级管理层工作流程11
第五章董事会下专业委员会工作流程15
第六章战略规划管理流程21
第七章全面风险管理业务流程26
第八章企业文化管理流程30
第九章人力资源管理流程34
第十章货币资金管理业
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