ISO9001内部审核检查表-生产控制过程-.xlsxVIP

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ISO9001内部审核检查表

审核员：赵六 被审核部门：生产部/SMT部/PMC部 过程名称：设计开发过程 审核时间：XX年XX月XX日 陪同人：王五/张三

1）过程特性： 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否

Ø

是否已确定过程的所有人？ √ Ø

做什么？ √

Ø

是否已对过程加以定义？ √ Ø

谁做？ √

Ø

过程是否已文件化？ √ Ø

用哪些指标衡量？ √

Ø

是否已对过程的接口加以定义？ √ Ø

在哪里做？ √

Ø

过程是否监控？ √

Ø

记录是否保存？ √

2）与顾客相关的主要过程和支持性程 3）输入/输出 4）绩效指标 5）相关质量文件 6）ISO9001:2015相关的条款 7）审核记录 8）结果

(MAJ,MIN,OB)

C3生产控制过程 输入（I)：

1)生产所需物料；

2)订单评审表；

3)量产规格书、QC工程图；

4)设备指导书、作业指导书；

5)人员/设备/工装/监视信息；

6)质量信息反馈。

7)过程环境

输出(O)：

1)准时按量生产的合格产品；

2)周生产计划、待检产品

、日生产报表、生产过程中的、检验记录。

生产记录表。

3)7S 生产计划完成率

组装成品直通率 《生产过