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保密报告控制程序

编码：QH/QB-055

修订状态：0

版本：B

实施日期：2024.05.20

编制

XXX

审核

XXX

批准

XXX

1.目的

为了鼓励员工向公司报告与产品安全、完好性、质量和合法性有关的任何问题。并且为了保障员工依法行使投诉、举报权利，维护其合法权益，根据宪法和有关法律的规定结合本公司实际，制定本程序。

2.范围

本公司稽查组开展保护报告人的工作，以及员工和客户向稽查组报告违法违纪线索和作证工作，涉及工厂生产的各个工序及方方面面，适用本制度。

3.职责

3.1督察组负责受理供方、员工投诉和举报以及具体调查等日常工作。问题严重的上报总经理。

3.2公司各级管理人员和具有一定职权的员工以及生产各个工序，都应接受全体员工的监督。

4.程序

4.1本公司督察组应当按照各自职责，互相配合，依法受理投诉、举报，共同做好保护报告人合法权益的工作。

4.2应当鼓励和支持员工及时报告。任何部门和个人不得以任何借口打击报复报告人。

4.3应当遵循为报告人保密、报告有功受奖和报告人合法权益不受侵犯的原则。

4.4本制度所适用的报告范围包括：

4.4.1任何工序可能产生不安全或不合格的产品或原材料的。

4.4.2任何工序有违法添加，添加比例不符合公司要求的。

4.4.3任何工序有违反测试频率，不按要求频率进行测试或清理的（金探的校准、磁棒的清理、筛网的更换和检查）。

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