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材料进退场核查流程规范方案

一、总则

（一）目的明确。为规范材料进退场核查流程，提升管理效能，确保安全有序，特制定本方案。材料进退场核查是保障生产安全、维护管理秩序的关键环节，必须严格遵循相关规定执行。

（二）适用范围。本方案适用于公司所有部门及外部合作单位，涵盖各类物资、设备、工具等材料的进出场管理。所有参与核查人员必须严格遵守本方案要求，确保核查工作落实到位。

二、组织架构

（一）职责划分。公司设立材料进退场核查领导小组，由分管生产副总担任组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹核查工作，解决重大问题。各部门指定专人负责本部门材料的进退场核查任务，确保责任到人。

（二）执行主体。生产部负责日常核查工作，物资部负责材料登记与信息管理，安全部负责监督核查流程，人力资源部负责相关人员的培训与考核。各部门需明确分工，协同配合，形成工作合力。

三、核查流程

（一）材料进场核查。1.信息登记。物资部在材料进场前，根据采购订单或调拨单，提前填写《材料进场申请表》，注明材料名称、数量、规格、来源等信息。2.单证核对。生产部核查人员核对材料随附的送货单、合格证等文件，确保与申请表一致。3.实物验收。核查人员现场核对材料实物，检查数量是否准确、外观是否完好、标识是否清晰。4.记录存档。核对无误后，在《材料进场核查记录表》上签字确认，并将相关单证归档保存。5.系统录入。物资部将核查结果录入材料管理