九略—大连中远物流—绩效管理附件.pdfVIP

部门绩效计划示例

年度目标

姓名：所在部门：班轮部职位：部门总经理

考评期间：2005年1月1日至2005年12月31日

年度预算目标与工作务

经与公司领导沟通，班轮部总经理向公司承诺完成以下核心任务：

一、年度预算目标

1、2005年公司利润总额万元，其中班轮部落实的利润为万元，占公司业务指标的

%；

2、年度公司成本费用总额万元，其中班轮部成本费用控制在万元以下，占公司成本费

用指标的%以下。

3、应收账款回收率。

二、年度重点工作任务

1、市场分析和营销管理

客户档案、月、季度、年度市场分析报告。

2、船舶代理

船舶代理收入万元，艘次市场占有率%，新开班轮航线市场占有率%。

3、货运业务

货运揽箱量TE