安全检查记录表.docxVIP

安全检查记录表

检查项目分类

细分检查内容

检查标准与依据

现场实际情况描述

风险等级评估

整改措施与建议建议

整改期限

责任人/部门

复查结果

一、基础安全管理与制度建设

安全生产责任制落实情况

依据《安全生产法》及公司内部安全管理制度，各级人员（从主要负责人到一线员工）必须签署年度安全责任书，且职责明确，层层落实。

检查发现公司总经理与各部门负责人已签署责任书，但抽查发现机加车间三名新入职员工未签署班组级安全责任书，且车间主任对这三人的具体安全职责表述不清，存在责任盲区。

中风险

立即组织新入职员工补签安全责任书，并对车间主任进行责任制考核培训，确保“层层负责、人人有责”落到实处。

3个工作日内

安全管理部/人力资源部

待复查

一、基础安全管理与制度建设

安全操作规程执行与更新

岗位操作规程必须悬挂于作业现场显眼位置，内容需涵盖该设备所有操作步骤及应急处理，且每年至少进行一次合规性修订。

现场查看焊接作业区，发现墙上悬挂的操作规程版本为2021年版，其中关于气瓶使用的安全距离要求已不符合最新国家标准（GB9448），且部分新引进的自动焊接设备未编制专项操作规程。

高风险

立即废止旧版规程，由技术部牵头，依据最新国标及设备说明书，在一周内完成新规程的编制、审批及现场换版工作，并组织全员培训。

7个工作日内

技术部/生产部

待复查

一、基础安全管理与制度建设

三级安全教育培训档案