体系整改计划不合格事项说明1.xlsVIP

14001、18001标准要求

9001标准要求

整改计划进度表

体系整改计划及不合格事项说明

整改顺序号

程序文件名称

对应ISO9001条款

对应ISO14001条款

对应OHS18001条款

整改不合格事项说明

计划整改期

实际完成时间

完成状态

规准要修改

工作要落实

纠正与预防措施控制程序

8.5.1\8.5.2\8.5.3

4.5.3.2

4.5.3

14001，18001和9001共用的纠正预防措施控制程序未涉及14001和18001的相关要求，14001和18001的部门程序文件却多次引用此文件

设备与模具控制程序

7.5.1

①未按照迅达审核要求有设备风险评估要求。②检修保养说明未定义清一、二、三级保养和检修。③最好能引用进《设备、设施的检修、维护、保养管理制度》，因为工贸企业安全生产本来有做这个文件

统计技术控制程序

①未明示不同统计手法在工作中的应用场合。②针对统计手法说明、分析、判断、使用等说明都不够

工具管理控制程序

7.5.1

现在基本未在做工具审查，车间工位使用的很多工具已损坏但仍在用

检验和试验控制程序

8.2.4

①加上在做产品一年一次型式试验，仓库内产品多久未发做型式试验。品管首检无留样要求并规定留样方法②去掉互检概念并在自检中要求形成自检记录，操作工的自检需按照自主检验细则实施。

14.12.22

进行中

合同评审控制程序

7.2(7.2.1\