体系不合格整改落实情况.xlsVIP

不合格项报告对策跟进表

落实性推进计划

完备性推进计划

交办事项各部门完成跟进表

交办事项各部门完成跟进表

NO.

交办时间

交办部门

责任人

交办事项

要求完成时间

实际完成时间

完成证据

跟踪人

验证人

验证日期

是否关闭

22.09.05

财务部

张海平

按照22年最新质量目标的月度统计(产品核价准确率)

22.09.22

22.10.17

电子版统计数据

燕琴

沈志妹

是

品质部

王杰新

按照22年最新质量目标的月度统计(四个指标值)

22.10.15

委托吴江防雷中心进行一年一次的防雷检测

22.11.13日前

22.12.09

防雷测试报告

营销部

黄志红

按照22年最新质量目标的月度统计(订单交货及时率\客户满意度)

物流部

按照22年最新质量目标的月度统计(出货延误次数

总经办

吕国芬

按照22年最新质量目标的月度统计(系统网络故障影响工作时数)

22.9.10

行政办

周玲

按照22年最新质量目标的月度统计(人员流失率/人年均培训时数)

22.11.10已完成人员流失率统计,人年均培训时数未提交

22.11.11验证1份

已完成其中一项

研发部

原罗文龙后转沈庆松

按照22年最新质量目标的月度统计(新品一次通过率/图纸BOM表准确率)

22.12.10

物控部

朱洪权

按照22年最新质量目标的月度统计(材料到货误工工时/仓库发料准确率)

制造部

郭侠宣

按照22