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高处作业审批流程执行自查报告

高处作业审批流程执行自查报告

——××公司安全环保部2024年5月25日

一、自查目的与依据

1.目的：验证《××公司高处作业安全管理制度》（2023修订版）及《高处作业票管理细则》在现场是否被刚性执行，发现审批链断点、措施失效点与责任真空区，为2024年“零高坠”目标提供纠偏依据。

2.依据：

①《安全生产法》第36条、第93条；

②GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》；

③应急〔2022〕5号《有限空间及高处作业专项整治方案》；

④公司内控标准《高处作业分级与防护配置规范》（Q/XX-AQ-04-2023）。

二、自查范围与抽样方法

1.范围：2024年3月1日至5月20日期间，全公司范围内已闭环的高处作业票312份，涉及生产一部、二部、储运部、公用工程部及外协单位9家。

2.抽样：

①按“作业高度分级”分层随机抽取90份（Ⅰ级30份、Ⅱ级30份、Ⅲ级30份）；

②再按“白班/夜班”“常规/抢修”二次分层，确保样本覆盖异常工况；

③现场实测与资料核对比例1∶1，即45份现场复盘、45份纸质票证追溯。

三、自查组织与工具

1.组织：由安全环保部牵头，抽调生产、设备、电气、监理、工会5方11人组成“高处作业合规性小组”，组长由注册安