审核计划(小米体系).pptx

小米体系审核计划

1-1.审核排程计划---1stDay时间审核议题备注Day12025-08-2210:30-12:00◆人员介绍1.公司组织架构图2.审核对接与陪同人员3.各部门关键岗位人员4.特殊岗位人员5.内部审核与管理评审◆BasicInformationB栋7F◆公司简介介绍1.公司基本信息（名称、组织性质、规模概况）2.主营业务、产品与服务3.体系认证◆CompanyProfilePresentation◆稽核注意事项说明1.稽核前准备事项（资料与资源的准备）◆AuditNotes◆体系文件审核1.一级至四级文件的审查（电子档及现场文件）2.体系证书（3C产品证书/16949/9001/14001等）◆Systemdocumentreview12:00-14:00午餐LunchB栋7F午休Break14:00-17:00◆材料仓/成品仓1.材料接收与检验2.储存与标识3.库存的管控4.发料管理（领料记录）1.成品接收与入库2.储存与防护3.订单发货与追溯◆WarehouseA栋1F◆IQC来料校验记录不良问题点统计数据统计与分析与供应商异常回复改善报告等来料检验标准SIP◆IncomingQualityControl◆SMT车间◆SMTWorkshopA栋2F17:00-17: