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问题整改跟踪工作总结

按照单位关于建立“发现问题-整改落实-跟踪验证-闭环销号”全流程管理的要求，我部门近一年来牵头负责全单位各类上级专项检查、内部安全排查、服务质量抽检、合规审计等渠道梳理出的所有问题的整改跟踪工作。截至目前，累计纳入跟踪管理的各类问题共312项，完成整改销号267项，剩余未完成问题也全部按计划推进中。这段时间的跟踪工作做下来，我们有落地推进的实际收获，也发现了不少值得优化的问题，现将整体工作情况总结如下。

1整改跟踪工作开展总体情况

拿到这项工作之初，我们就明确了核心目标：不能让问题整改“纸上画画、墙上挂挂”，要真跟踪、真验证，真把所有问题都落到实处解决。围绕这个目标，我们从建账、过程管控到验收销号，一步步扎扎实实干，目前整体推进进度符合预期。

1.1前期梳理对账，建立清晰可追溯的整改台账

一开始我们拿到各个渠道交过来的问题清单，发现近三成问题存在描述模糊、责任边界不清的情况，比如有一条检查记录只写了“园区后勤保障不到位”，既没说哪里不到位，也没说该哪个部门负责，如果直接发出去，肯定会出现部门之间互相推诿的情况。针对这个问题，我们没有直接把清单甩出去，而是抱着对问题负责的态度，跟着原检查人员重新到现场核实了一遍，最终把这个模糊问题拆解成了“园区路灯损坏12盏未及时维修”“北门垃圾桶满溢未及时清运”两个具体可落地的问题，分别对应物业工程部和保洁部认领，一下子就