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公司内部控制流程穿行测试系统.docx

公司内部控制流程穿行测试系统.docx

    公司内部控制流程穿行测试系统

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、系统概述 3

    二、建设目标 5

    三、业务范围 6

    四、流程框架 8

    五、控制原则 13

    六、组织架构 16

    七、权限管理 18

    八、岗位职责 20

    九、流程识别 23

    十、风险识别 24

    十一、控制点设计 27

    十二、测试对象管理 30

    十三、测试计划制定 32

    十四、样本选择规则 34

    十五、测试方法配置 37

    十六、证据采集要求 39

    十七、异常记录管理 42

    十八、问题分级标准 44

    十九、整改跟踪机制 46

    二十、结果分析方法

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