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公司内部审计抽样检查工具.docx

公司内部审计抽样检查工具.docx

    公司内部审计抽样检查工具

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目建设概述 3

    二、审计抽样检查目标 4

    三、适用范围与对象 6

    四、工具建设原则 8

    五、财务管理业务场景 10

    六、内部审计流程梳理 13

    七、抽样检查方法体系 14

    八、样本选取策略设计 16

    九、样本规模测算机制 20

    十、抽样风险识别控制 22

    十一、检查指标体系设计 25

    十二、审计事项分类管理 28

    十三、数据采集处理方案 32

    十四、数据口径统一机制 34

    十五、异常识别预警机制 36

    十六、检查底稿管理功能 38

    十七、结果记录输出

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