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公司信息系统一般控制（ITGC）方案.docx

公司信息系统一般控制（ITGC）方案.docx

    公司信息系统一般控制（ITGC）方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、项目范围与目标 5

    三、财务管理业务特征 7

    四、ITGC控制原则 10

    五、组织与职责分工 12

    六、信息系统架构概述 15

    七、权限管理控制 18

    八、用户账号全生命周期管理 22

    九、身份认证与访问审批 25

    十、职责分离与岗位制衡 27

    十一、变更管理控制 29

    十二、开发测试与上线管理 33

    十三、程序与配置控制 35

    十四、基础设施安全控制 38

    十五、网络与边界防护 40

    十六、数据备份与恢复 43

    十七、日

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