HSF不合格品管制程序.docxVIP

不合格品管制程序

一、目的

为有效防止不合格品在各个生产与检验环节中被误用，确保产品质量符合标准要求，本程序针对不合格品的鉴定、标示、隔离、处置及记录等关键环节进行明确规范，构建一套系统化、标准化的不合格品管控体系，以保障公司产品的市场竞争力和客户满意度。

二、适用范围

本程序涵盖从原材料采购进料检验、生产过程中的制程检验、成品出厂前的成品检验、产品出货后的客户退货处理以及库存盘点过程中发现的不合格品管理。同时，特别关注涉及有害物质管理（HSF）要求的不合格品管控，确保公司产品符合环保法规和客户需求。

三、权责分配

（一）进料检验

检验责任：由品质部专职检验人员依据既定的进料检验标准和抽样计划，对供应商提供的原材料进行质量检测。

鉴定责任：品质部检验人员运用专业知识和检验设备，对进料质量进行准确判定，确定是否符合公司采购标准。

标示责任：仓管人员依据检验结果，在不合格原材料的外包装上粘贴统一格式的“不合格品”标签，注明不合格原因、检验日期及检验人员等关键信息。

隔离责任：仓管部门负责将不合格原材料移至隔离区域存放，明确划分合格品与不合格品的存放界限，防止不合格原材料进入生产线。

检讨与处置责任：品质部牵头组织采购部、生产部等相关部门，根据不合格品的数量、严重程度等因素，共同商讨退货、换货、特采或报废等处置方案。

重工/特采/挑选/报废（退货）责任：根据处置方案，若可重工则由供应商负