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公司制度执行监督与检查自查报告

为全面提升公司治理水平，确保各项规章制度得到有效贯彻落实，防范经营风险，提高运营效率，根据公司年度管理工作部署及内部控制体系建设要求，公司成立了专门的制度执行监督检查工作组，于近期对公司各部门及下属各分支机构在报告期内的制度执行情况进行了全面、深入、细致的自查。本次自查工作旨在通过自我诊断、自我纠正，发现制度执行过程中的薄弱环节，分析深层原因，并采取切实有效的整改措施，从而构建“制度完备、执行有力、监督到位、反馈及时”的闭环管理体系。现将本次自查工作的具体开展情况、发现的问题、原因分析及整改措施详细汇报如下。

本次自查工作覆盖了公司总部所有职能部门及各业务单元，