纺织行业销售部专员订单发货管理手册.docxVIP

纺织行业销售部专员订单发货管理手册

第1章订单接收与初审管理

1.1收单流程标准化

系统自动触发机制：当采购订单（PO）在ERP系统中状态由“待处理”转为“待发货”时，系统自动向销售部专员的移动端APP推送一条包含订单号、客户名称、预计发货时间（ETA）及货物总重量的红色预警弹窗，专员需在3分钟内完成签收确认，超时系统将自动锁定订单并触发二次审核流程。双模态签收确认：专员需在系统中选择“电子签收”模式，带有时间戳和GPS定位水印的纸质签收单截图或拍照凭证，系统自动校验签收单上的客户电话与PO备注信息是否一致，若不一致则强制弹窗提示修改，并记录该次异常处理日志。

预检清单勾选：在收到单据后，专员需在系统“预检清单”模块勾选“单据完整”、“包装完好”、“单据清晰”三个关键项，若发现缺页、污渍或单据折叠，系统直接拦截并显示具体缺项清单，专员需“退回重发”按钮重新修正后的扫描件。供应商资质预审：系统根据PO中的供应商名称，自动调取该供应商在纺织行业的最新资质证书（如ISO9001认证、GAP认证等）及最近一次出厂检验报告，若资质过期或无对应检验报告，系统自动标记“资质风险”，专员需在备注栏填写“需二次核实”并相关证明文件。价格与条款比对：专员需将订单价格与历史同期同类面料的采购均价进行比对，若单价波动超过±5%或账期（如30天vs60