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企业票据审核管理方案.docx

企业票据审核管理方案.docx

    企业票据审核管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、术语定义 7

    四、职责分工 10

    五、审核目标 12

    六、票据分类 13

    七、审核原则 15

    八、审核流程 16

    九、真实性核验 18

    十、完整性核验 19

    十一、合规性核验 22

    十二、金额核对 24

    十三、项目匹配核验 25

    十四、合同匹配核验 28

    十五、审批权限审核 29

    十六、异常识别 31

    十七、退回与补正 36

    十八、审核时限 38

    十九、档案管理 39

    二十、信息系统管理 46

    二十一、监督检

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