采购合同台账建立与更新自查报告.docx

采购合同台账建立与更新自查报告

第一章背景与目的

1.1背景

集团供应链中心2023年7月上线新ERP（SAPS/4HANA2022FPS02），采购合同模块与财务共享中心、法务系统、OA审批流打通。上线首月即发现：

①历史合同未全部迁移，存在“僵尸合同”318份；

②合同变更采用线下邮件，版本号混乱，导致付款被拒34笔；

③审计部抽凭时发现同一合同在ERP与纸质档案编号不一致，被出具管理建议书。

1.2目的

通过本次自查，建立“唯一编号+全程线上+动态台账”的闭环，确保2024年12月31日前：

①合同台账覆盖率100%，关键字段完整率100%，更新及时率≥99%；

②