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企业审计监督执行方案.docx

企业审计监督执行方案.docx

    企业审计监督执行方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、审计监督目标 5

    三、审计监督原则 6

    四、审计监督范围 10

    五、组织职责分工 14

    六、审计监督体系 17

    七、审计对象识别 18

    八、审计风险评估 21

    九、审计计划编制 24

    十、审计程序设计 28

    十一、审计证据管理 32

    十二、审计方法选择 34

    十三、关键控制点 36

    十四、经营活动监督 38

    十五、财务活动监督 40

    十六、资金使用监督 43

    十七、合同管理监督 44

    十八、信息系统监督 46

    十九、问题整改机制

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