建设工程竣工结算资料编制清单与审核制度流程与审批表单模板（含填写示例）-轻量版.docxVIP

建设工程竣工结算资料编制清单与审核制度流程与审批表单模板（含填写示例）-轻量版

竣工结算资料编制与审核管理文件

建设工程竣工结算资料编制清单与审核制度流程与审批表单模板（含填写示例）-轻量版

本文件用于建设工程竣工结算资料的编制、移交、审核、费用报销、财务费用确认、审批会签和归档复盘。适用于项目已完成竣工验收或达到合同约定结算条件后，由项目、成本、工程、采购、财务、行政和管理层共同推进结算闭环的场景。

一、首页使用导航：适用对象、交付清单、使用步骤与核心表格入口

适用对象

财务负责人、行政负责人、项目负责人、工程管理人员、成本合约人员、采购人员、资料员、内控或审计复核人员。

主要目标

把竣工结算资料、票据、审批、费用报销、财务费用入账和归档复盘纳入同一闭环，减少资料反复补充、审批责任不清和结算金额口径不一致。

交付清单

本文件内含：资料编制清单、审核制度流程、角色责任表、票据要求、审批表单模板、填写示例、问题整改台账、归档检查清单和复盘动作表。

使用步骤

第一步确认适用边界；第二步按资料清单收集原件或盖章件；第三步由工程、成本、采购、财务分工审核；第四步对差异和缺项建账整改；第五步完成审批会签；第六步办理费用报销、付款或财务费用入账；第七步归档并复盘。

核心表格入口

表1适用范围与边界；表2角色责任矩阵；表3结算审核流程；表4资料编制清单；表5票据与费用审核要求；表6移交清单模板；