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工艺流程安全制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，参照行业标准《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）及集团母公司《全面风险管理体系》相关规定，结合企业实际安全生产需求，为有效防控工艺流程中的安全风险、规范操作行为、保障员工生命财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在工艺流程设计、实施、运行、维护等环节的安全生产管理活动，覆盖生产、研发、仓储、物流等涉及工艺流程的所有业务场景。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）工艺流程专项管理：指企业为实现安全生产目标，对工艺流程的设计、评审、实施、监控、改进等全过程实施系统性管控的活动。

（二）工艺流程安全风险：指在工艺流程运行过程中可能引发人身伤害、财产损失、环境污染等不良后果的潜在不确定性因素。

（三）合规操作：指员工在工艺流程中严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保操作行为符合安全规范。

（四）风险管控矩阵：指通过风险等级（高、中、低）与发生可能性（频次、影响）的交叉评估，确定风险管控措施的优先级与具体要求。

第四条工艺流程专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有工艺流程纳入安全管理范围，不留死角。

（二）责任到人：明确各级管理及执