企业资源规划系统（ERP）运行自查报告.docx

企业资源规划系统（ERP）运行自查报告

第一章运行自查总体说明

1.1自查目的

通过系统级、业务级、数据级三层穿透式检查，验证ERP自上线以来在流程、数据、权限、性能、合规五维度是否持续满足《企业内部控制基本规范》《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》以及公司《ERP运行维护管理办法（2022修订）》要求，提前暴露风险，降低停机与审计扣分概率。

1.2自查范围

时间：2023-01-01至2023-12-31

系统：SAPS/4HANA2020FPS04、SAPBW/4HANA、SAPPI、自研MES接口平台、金税开票接口

组织：集团总部