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内部质量体系审核程序流程

一、目的

本程序旨在通过系统化的内部审核，确保公司质量体系的有效性，验证各项质量活动是否符合ISO9000标准要求，及时发现并评定质量体系运行中的不合格项，确定是否需要采取改进和纠正措施，以持续提升公司产品质量和服务水平，增强客户满意度和市场竞争力。

二、适用范围

本程序适用于公司内部策划和实施的各类质量体系审核活动，涵盖所有与质量管理体系相关的部门、过程和要素，确保质量体系的全面性、系统性和有效性。

三、定义

（一）内审员

具备大专以上学历，完成GB/T19000-ISO9000质量管理和质量保证系列标准的系统培训并取得合格证书，且经管理者代表授权，专门从事内部质量审核工作的专、兼职人员。内审员应具备良好的沟通能力、敏锐的观察力和客观公正的职业素养，能够准确识别质量体系运行中的问题并提出合理的改进建议。

（二）不合格分类

体系性不合格（A类）：指质量体系文件与国家法律法规、质量保证标准、合同等要求存在不符或冲突的情况，表明质量体系在设计或策划阶段存在缺陷，可能导致整体质量管理工作偏离正确方向。例如，质量手册中规定的质量目标与国家相关产业政策要求不一致，或程序文件中规定的某个关键质量控制流程缺失必要的环节等，都属于体系性不合格。

实施性不合格（B类）：指未按照质量体系文件规定的要求进行实际操作，反映出公司在质量体系执行层面存在不足，可能由于员工对文件理解不