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公司审计管理系统建设方案.docx

公司审计管理系统建设方案.docx

    公司审计管理系统建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、建设目标 4

    三、建设原则 6

    四、业务范围 7

    五、系统定位 10

    六、总体架构 13

    七、功能架构 17

    八、用户角色 20

    九、权限管理 22

    十、流程设计 23

    十一、数据管理 26

    十二、审计规则 28

    十三、风险识别 30

    十四、监督机制 34

    十五、预警机制 36

    十六、报告管理 38

    十七、台账管理 41

    十八、证据管理 43

    十九、系统集成 45

    二十、性能要求 47

    二十一、安全要求 51

    二十二

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