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内部质量体系审核程序

一、目的

通过对公司内部质量体系审核，验证质量活动及结果是否符合既定质量体系要求，评估质量体系的有效性，及时发现并督促纠正存在的问题，确保公司服务质量的稳定性和持续改进，增强公司在市场中的竞争力。

二、适用范围

本程序适用于公司内部质量体系的审核工作，涵盖公司所有部门和业务流程。

三、职责

（一）管理者代表

审批内部审核实施计划，确保审核工作的整体方向和资源配置合理。

任命审核组长和审核组成员，监督审核工作的公正性和有效性。

审核批准审核计划的延期或调整申请，确保审核工作按计划推进。

负责在管理评审中报告内审结果，为公司质量管理体系的改进提供决策依据。

（二）审核组长

编制内部审核实施计划，明确审核的目的、范围、依据、日程安排及受审核部门等内容，确保审核工作有序开展。

组织审核员进行审核前的准备工作，包括编制审核检查表、收集相关文件资料等，提高审核效率和质量。

主持首次和末次会议，向受审核部门说明审核要求，确保审核工作的透明性和公正性。

协调审核组成员的工作，解决审核过程中出现的问题，保证审核工作的顺利进行。

汇总审核结果，编写质量管理体系内审总结报告，提出改进建议，并提交管理者代表审批。

跟踪受审核部门对不符合项的纠正措施实施情况，评估纠正措施的有效性，防止问题反复发生。

（三）审核员

依据审核组长分配的任务，严格按审核检查表进行现场审核，通过交谈、查阅文件