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医院财务收支管理自查存在问题及整改措施

为全面落实《医院财务制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等政策要求，进一步规范财务收支管理，提升资金使用效益，我院于2023年5月至7月开展了为期3个月的财务收支管理专项自查工作。本次自查以“全面覆盖、重点突破、立行立改”为原则，由分管财务副院长牵头，财务科、审计科、设备科、药剂科及各临床科室协同参与，通过系统数据比对、凭证抽查、现场访谈、库存盘点等方式，对2021年1月至2023年6月期间的收入核算、支出审批、药品耗材采购、固定资产管理及内控监督等环节进行了全流程核查。现将自查发现的问题及整改落实情况报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）收入