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行政办公流程标准化模板与固定资产管理系统

一、适用范围

二、固定资产管理核心流程与操作指南

（一）固定资产采购申请与审批流程

操作步骤：

提交申请：使用部门因工作需要新增或替换固定资产时，由申请人填写《固定资产采购申请表》（详见模板一），注明资产名称、规格型号、数量、预估单价、用途、使用人及部门等信息，经部门负责人签字确认后提交至行政部门。

审核复核：行政部门收到申请后，重点审核资产配置的必要性（是否存在闲置资产可调剂）、规格型号的合理性（是否符合工作需求及预算标准），并在2个工作日内完成审核；财务部门同步复核预算额度，保证采购支出不超年度预算。

审批决策：根据单位授权权限，审批人（如部门分管领导、行政总监、单位负责人）对审核通过的申请进行审批。单次采购金额低于[单位设定金额，如5000元]的，由行政部门负责人审批；超过该金额的，需提交单位管理层集体决策。

采购执行：审批通过后，行政部门根据采购管理制度（如集中采购、自行招标、询比价等）组织采购，签订采购合同，明确资产质保条款、交付时间及验收标准。

（二）固定资产入库登记流程

操作步骤：

到货验收：资产送达后，由行政部门组织验收小组（至少2人，含使用部门代表）对照采购合同及申请表进行验收，检查资产外观、规格型号、数量、配件是否与约定一致，并测试功能是否达标。验收合格后，填写《固定资产验收记录》；若不合格，及时联系供应商退换货。

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