工程项目部2026全员生成式AI办公合规指引与敏感数据安全排查清单.docxVIP

工程项目部2026全员生成式AI办公合规指引与敏感数据安全排查清单

本文件用于工程项目部在日常办公、施工交底、验收检查、资料整理、会议纪要、方案初稿、表单编制等活动中使用智能生成工具时，统一合规边界、输入口径、输出复核、敏感数据排查和归档要求。项目负责人可将本文件直接用于班组交底、部门检查、资料员培训和季度自查。

首屏使用说明：先确认任务是否允许使用工具，再按字段口径填写申请与脱敏核对单；输出后由经办人、专业负责人、资料员或项目负责人复核；涉及合同、计量、结算、安全事故、人员信息、供应商报价、未公开图纸和政府报审材料时，必须按本文件的敏感数据清单完成遮盖、替换、拆分或转为线下处理。

表单/模板

解决任务

使用人

输出物

归档位置

场景准入判断表

判断某项办公任务能否使用智能生成工具辅助

经办人、专业负责人

准入结论、处理方式

项目综合资料/合规交底

敏感数据分级表

识别图纸、合同、人员、价格、进度等信息风险

全员

数据等级、处理动作

项目综合资料/安全排查

输入前脱敏核对单

防止把原始敏感内容直接输入工具

经办人

脱敏记录、责任签名

对应任务资料卷

输出成果审核记录表

对生成内容进行事实、技术、合规、格式复核

经办人、审核人

审核结论、修订闭环

对应成果资料卷

施工交底辅助模板

形成交底提纲、风险提示和签收记录

施工员、安全员

交底稿、签收页

技术交底资料

验收检查辅助模板

形成检