石油化工公司内部控制手册业务流程BERP系统IT一般性控制流程制度格式实用版.docxVIP

式，不能使用弱密码；用户密码3个月内必须更新一次；帐号密码重复输入5次错误则暂停登录或系统锁定；系统自动退出帐号登录的最大空闲时间不能超过50分钟。1.5相关管管理信息系统应用管理办法(试行)(石化股份信[2006]330号)----1.10.3中国石油化工股份有限公司否成功，并记录备份异常情况；至少每季度进行一次数据全备份。4.4.3系统管理员对数据备份介质每季度进行一次可读性测试并记录，每年至少进行一次恢复性测试并记录。4不能具有业务操作权限及开发权限；信息管理部门负责人应至少每半年对上述管理员的在职情况进行审查。1.5.2应用管理员负责监控应用系统运行情况、备份情况和日志，并完11.3ERP

式，不能使用弱密码；用户密码3个月内必须更新一次；帐号密码重复输入5次错误则暂停登录或系统锁定；系统自动退出帐号登录的最大空闲时间不能超过50分钟。1.5相关管

管理信息系统应用管理办法(试行)(石化股份信[2006]330号)----1.10.3中国石油化工股份有限公司

否成功，并记录备份异常情况；至少每季度进行一次数据全备份。4.4.3系统管理员对数据备份介质每季度进行一次可读性测试并记录，每年至少进行一次恢复性测试并记录。4

不能具有业务操作权限及开发权限；信息管理部门负责人应至少每半年对上述管理员的在职情况进行审查。1.5.2应用管理员负责监控应用系统运行情况、备