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质量管理体系内审检查清单

前言

内部审核（以下简称“内审”）是组织质量管理体系自我完善、持续改进的重要手段，亦是确保体系有效运行并符合预定目标的关键环节。本清单旨在为内审员提供一个系统性的审核框架，以客观、公正地评价组织质量管理体系的符合性、有效性及适宜性。使用者可根据组织实际情况（如行业特点、体系覆盖范围、规模等）及审核目的进行适当调整与细化，使其更具针对性和操作性。

一、审核准备与策划

1.审核方案

*是否制定了年度内审方案？方案内容是否包括审核的频次、范围、方法及资源分配？

*本次内审的策划是否符合审核方案的总体安排？

2.审核计划

*是否针对本次内审制定了详细的审核计划？计划是否明确了审核目的、范围、审核组成员及分工、审核日期、审核日程安排及受审核部门/过程？

*审核计划是否在审核前及时通知相关部门及人员？

3.审核组与资源

*审核组长及组员的选择是否基于其专业能力、公正性及独立性？是否进行了必要的审核前培训或沟通？

*审核所需的资源（如时间、场所、参考文件等）是否得到保障？

4.审核文件

*是否收集并审阅了相关的质量管理体系文件（如质量手册、程序文件、作业指导书、法律法规、合同等）？

*是否根据审核依据（如ISO9001标准、组织体系文件、顾客要求等）编制了具体的检查清单或审核提纲？

二、质量管理体系范