JBPM-COP-8.2.2 内审控制程序.pdfVIP

JBPM-COP-8.2.2内审控制程序A/01/3

1.目的

检查各项质量活动和有关结果是否符合质量体系文件和计划的安排，评价质量

体系运行的有效性。

2.范围

适用于集团公司内部质量体系审核工作。

3.职责

3.1品质管理中心负责编制《内审计划》和编写《内审报告》。管理者代表任命

内审组长，批准内审实施计划，批准《内审报告》。

3.2内审组长负责主持内审首次和末次会议，组织内审组成员实施内审计划，

并对现场审核的结果进行汇总分析，编制《内审报告》。

3.3受审方应积极配合审核组的审核工作，并在整改期限内负责制定及实施相

应的纠正措施。

4.内容

4.1内审的策划

4.1.1在实施审核前，品质管理中心应根据拟审的活动，各单位设置分布情况，

对内审方案进行策划、安排审核的范围、时间和方法。

4.1.2策划的结果可在内部审核实施计划中反映。

4.2审核计划的编制与实施

4.2.1品质管理中心每年年初负责编制《内审计划》。

4.2.2集团公司内审每年进行1次，由品质管理中心组织。必要时，总经理可

决定追加内审。

4.2.3管理者代表负责任命内审组长，内审组长负责编制《内审计划》报管理

者代