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公司每月情况

汇报人:2026

2026年01月11日

CONTENTS

目录

01

月度业绩数据

02

重点项目进展

03

问题复盘

04

下月规划

月度业绩数据

01

关键指标完成情况

01

销售额达成率

本月销售额达120万元，完成月度目标的120%，其中华东区域贡献占比55%，同比提升8%。

02

新客户增长率

新增客户32家，较上月增长15%，主要来自互联网行业，成功签约某头部科技公司年度合作项目。

03

成本控制率

实际运营成本85万元，较预算节约12%，通过优化物流方案，物流费用同比降低18%。

业绩同比与环比分析

核心业务同比增长分析

本月公司核心产品销售额同比增长12%，其中智能办公设备销量达1.2万台，较去年同期提升18%，占总营收比重提升至35%。

重点区域环比业绩变化

华东区域本月销售额环比增长8.5%，上海分公司贡献突出，单月签单额突破500万元，较上月增长22%。

新兴业务环比波动分析

云计算服务收入环比下降3%，主要受某大客户项目周期影响，预计下月随着新签约3家企业客户将回升5%以上。

各业务板块业绩贡献

核心业务板块

本月核心业务板块实现营收850万元，同比增长12%，占总业绩的65%，主要来自A产品在华东地区的销量提升。

新兴业务板块

新兴业务板块本月营收280万元，环比增长30%，其中B服务新增签