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来料质量追溯与管控自查报告

第一章来料质量追溯与管控自查背景

1.1自查主体

本次自查由苏州工业园区星诺电子科技有限公司（以下简称“星诺电子”）供应链质量部牵头，联合采购中心、仓储物流部、制造一部、制造二部、IT数据中心共同执行，覆盖2023年1月1日至2023年12月31日全部来料批次。

1.2自查目的

验证现行《来料质量追溯与管控程序》（文件编号：XN-QP-08-2022A）在法规符合性、数据完整性、实物一致性、异常遏制效率、成本损耗五个维度的落地效果，识别系统性漏洞，输出可量化的改进方案，确保2024年外部审核不符合项为零，来料PPM≤150。

1.3自查依据

①ISO9001:2015条款8.4外部提供过程、产品和服务控制；

②IATF16949:2016条款8.4.2供应商绩效监控；

③《中华人民共和国产品质量法》第三章第二节进货检查验收制度；

④客户特殊要求：戴尔CG-SS-05《SupplierQualityAssuranceManual》第5.4批次追溯条款；

⑤内部文件：《标识与可追溯性管理规范》《不合格品控制程序》《MRB处理流程》《供应商质量红黄牌制度》。

第二章自查范围与抽样方案

2.1物料范围

PCB、IC、FPC、被动件、结构件、包材六大类，占年度采购金额92.4%。