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客户服务费用预算执行自查报告

一、自查目的与依据

1.1目的

通过对照年初批复的《2024年客户服务费用预算》（以下简称“预算”），逐项验证费用发生真实性、合规性、经济性，确保“花钱必问效、无效必问责”，为下半年预算调整及2025年预算编制提供量化依据。

1.2依据

（1）《××科技股份有限公司预算管理办法（2023修订）》第5.2条“费用预算执行月度自查、季度抽查、年度全面审计”；

（2）《客户服务事业部费用管理细则》第3.4条“客户服务费用须按‘项目-科目-客户’三维台账记录，单笔≥5万元须附合同、验收单、ROI测算表”；

（3）财政部《企业会计准则第14号——收入》及《第21号——租