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医疗机构项目管理里程碑计划流程手册与检查清单模板

一、使用对象、落地步骤与交付件目录

适用对象：本手册适用于医疗机构新建、改扩建、装修提升、专科中心建设、信息系统上线、设备安装调试、后勤保障改造、门急诊流程优化等项目的项目发起部门、项目管理办公室、基建后勤部门、信息部门、医学装备部门、护理部、院感部门、财务与采购部门、临床科室负责人、监理单位和施工或实施供应商。

使用场景：用于项目启动会、里程碑计划编制、周例会、月度进度复盘、关键风险升级、阶段验收、试运行移交和项目关闭。手册把原则性管理要求转换为流程、表单、清单、示例和验收口径，便于打印、现场签认和跨部门协同执行。

落地步骤：先确认项目范围与业务影响，再建立责任矩阵；随后编制里程碑计划和阶段交付物；每周用周报更新进度、问题、风险和下一步安排；到达节点时按验收清单进行证据收集、签认和关闭；项目收尾时归档台账、复盘偏差并形成改进项。

序号

交付件名称

使用时点

主要填写人

最低验收口径

1

项目启动信息表

立项通过后3个工作日内

项目负责人

项目名称、范围、边界、预算口径、业务影响科室齐全

2

角色责任矩阵

启动会前

项目管理办公室

每个关键节点均有牵头、配合、审批、知会角色

3

里程碑计划流程表

启动会后5个工作日内

项目负责人

节点、起止日期、交付物、验收人、风险预案完整

4

周报模板

每周固定时间

项目秘书或负责人

进度、偏差、