原创力文档企业IT系统权限分级管控方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、目标与原则 4
三、适用范围 6
四、术语定义 7
五、组织架构与职责 10
六、账号生命周期管理 11
七、角色设计与授权规则 13
八、最小权限控制 16
九、职责分离要求 17
十、审批流程管理 20
十一、临时权限管理 22
十二、访问控制策略 25
十三、多因素认证要求 28
十四、密码与凭证管理 30
十五、操作日志管理 32
十六、权限变更管理 34
十七、离职与调岗处理 36
十八、外部人员权限管理 38
十九、
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