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2025年质量管理体系运行工作总结及2026年工作计划

一、2025年质量管理体系运行工作总结

1.1体系运行总体概况

2025年，公司严格依据ISO9001:2015质量管理体系标准及《公司质量管理手册》要求，全面推进体系的落地与优化。全年完成内部审核2次、管理评审1次、第三方认证机构监督审核1次，体系覆盖的18个部门、22个核心过程、107个作业环节均纳入管控范围。经统计，年度体系文件执行符合率从2024年的92%提升至96.5%，第三方外审未出现严重不符合项，仅存在3项一般不符合项，整改完成率100%，顺利通过年度监督审核，保持体系认证资格有效。

1.2主要工作成效及亮点

1.2.1文件体系优化，确保合规性与适宜性

针对2024年体系运行中暴露的文件滞后问题，公司组织质量管理部及各业务部门开展文件全生命周期管理：

修订《质量记录控制程序》《不合格品控制程序》等12份核心程序文件，补充数字化记录管理、不合格品追溯闭环等条款；

新增《智能化生产过程质量管控作业指导书》《供应商动态评价作业指导书》等3份作业指导书，覆盖新上线的智能生产线及供应商管理新要求；

废止《传统设备质量巡检规程》等5份失效文件，清理无价值的质量记录表单11份；

建立文件季度评审机制，每季度末由各部门体系联络员对本部门文件的适宜性进行评估，全年完成4次集中评审，文件受控率保持100%。

1.2.2过程