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财务费用报销审核SOP文件.docx

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    财务费用报销审核SOP文件

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 7

    三、职责分工 8

    四、报销原则 10

    五、费用类别 12

    六、单据要求 16

    七、审批流程 19

    八、审核标准 21

    九、票据核验 24

    十、金额核对 26

    十一、预算控制 28

    十二、超标处理 30

    十三、借款冲抵 32

    十四、差旅报销 36

    十五、日常报销 38

    十六、招待报销 40

    十七、采购报销 43

    十八、付款方式 45

    十九、退单处理 49

    二十、异常识别 52

    二十一、系统录入 54

    二十二

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