系统上线安全考核细则.docx

系统上线安全考核细则

一、总则

1.1编制目的

为规范信息系统上线前的安全评估与验证流程，降低上线后安全风险，确保业务连续性、数据完整性与合规性，特制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司所有面向生产环境的信息系统、子系统、重大功能模块及其配套基础设施的上线活动。包括但不限于：

新建系统首次投产

已有系统重大版本升级

核心模块重构或迁移

第三方组件集成

1.3考核原则

风险导向：以威胁建模结果为主线，聚焦高危场景

证据可追溯：所有结论须以原始记录、截图、报告为据

责任共担：开发、测试、运维、安全四方共同签字确认

持续改进：每次考核结果纳入组织过程资产库，季度复盘

1.4依据文件