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原材料仓储巡查记录表

表单编号：CC-XC-YYYYMMDD-XXX

巡查日期

巡查时段

天气情况

巡查人员

陪同人员

巡查类型

□日常巡查□专项巡查□月度盘点巡查□安全专项巡查□其他：

一、巡查核心内容与结果记录

巡查大类

巡查项目

巡查标准要求

巡查结果

异常情况/问题说明

库区环境与5S管理

库区整体卫生

地面无积水、油污、杂物、垃圾，通道畅通无堵塞，墙面、门窗无破损、无蛛网

□符合□不符合

物料摆放规范

物料按区域、货架分类摆放，整齐稳固，无超高、超宽、倾斜堆放，无落地堆放、混放混乱

□符合□不符合

温湿度管控

温湿度符合物料存储要求，每日按时记录，无超标未及时处理情况，防潮、防尘、防鼠措施到位

□符合□不符合

库区标识管理

库区、货架、库位标识清晰完整，待检、合格、不合格、退货区域划分明确，隔离标识到位

□符合□不符合

易燃易爆/危化品管理

危化品单独存放、专人管理，存储条件符合规范，防护措施、应急物资齐全，台账记录完整

□符合□不符合

库区门窗与防护

门窗完好可正常锁闭，防雨、防晒、防盗措施到位，无破损、漏雨、安全隐患

□符合□不符合

物料存储与标识管理

物料标识卡管理

每批次物料悬挂完整标识卡，标注物料名称、规格型号、批次、入库日期、数量、供应商、状态，信息完整无缺失

□符合□不符合

先进先出执行

物料严格按先进先出原则存放、领用，无批次混乱、