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原材料入库作业指导书

1.目的

为规范公司所有原材料入库作业流程，统一收货、核对、检验、入库、台账登记标准，杜绝不合格物料、错料、少料、无单据入库等问题，保障原材料质量合规、账物相符、入库可追溯，确保生产物料供应稳定、有序，特制定本作业指导书。本指导书明确各岗位作业标准、职责边界、异常处理方式，实现原材料入库作业标准化、规范化、闭环化管理。

2.适用范围

本指导书适用于公司所有生产原材料、辅助物料、配套耗材、外购零部件的到货接收、数量核对、质量检验、系统录入、上架入库、台账归档等全流程作业。适用于仓储部、质检部、采购部、生产部所有参与原材料入库环节的工作人员，所有来料入库作业必须严格遵照本规范执行。

3.职责分工

3.1采购部职责

提前同步供应商到货信息、采购订单、送货周期、物料规格参数，确保到货信息提前告知仓储、质检部门。

提供完整的采购订单、物料规格书、检验标准、合格证书、出厂报告等相关资料。

负责对接供应商处理来料异常、少货、错货、破损、质量不合格、延期到货等问题，完成退换货、补货、索赔闭环处理。

跟进物料入库进度，协调跨部门问题，保障物料及时入库、不影响生产排产。

3.2仓储部职责

负责原材料到货接收、外包装检查、数量清点、单据核对、物料暂存、上架入库、系统入账、台账登记工作。

配合质检部门完成来料检验工作，隔离存放待检、合格、不合格物料，杜绝混放、错放。

负责