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食品安全管理体系文件

文件名称：内部审核控制程序

文件编号：QP-22

版本：A/0日期：2026-01-01

内部审核控制程序

1.目的

验证食品安全管理体系的符合性和有效性，发现改进机会。

2.审核类型

全面审核：每年至少一次，覆盖体系全部要素。专项审核：针对特定问题或领域（如HACCP计划执行、供应商管理）。

3.审核员要求

审核员须经过专业培训，取得内审员资格，不审核自己所在部门。

4.审核流程

4.1审核前：制定审核计划，通知受审核部门，准备检查表。

4.2审核实施：首次会议→现场审核→记录发现→末次会议。

4.3审核报告：编写审核报告，列出不符合项。

4.4跟踪验证：受审核方制定整改计划，审核员验证整改效果。

5.不符合项分类

类别

定义

要求

严重不符合

系统性失效或重大遗漏

30天内整改

轻微不符合

个别现象，不影响体系有效性

90天内整改

观察项

潜在风险，改进机会

视情况整改

编制

审核

批准

版本

生效日期

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A/0

2026-05-26