BRCGS_Issue9_按部门审核表.xlsxVIP

BRCGSFoodSafetyIssue9—按职能部门分类审核检查表

工厂名称：________________审核日期：____年__月__日审核类型：□初次□换证□未通知审核员：___________

条款号 BRCGS条款描述 是否为基础条款

Fundamental 审核方式 符合情况 符合

C 轻微不符合

Minor 严重不符合

Major 审核记录/不符合描述

【高层管理】SeniorManagement/高级管理层

1.1 高级管理层承诺—建立明确的质量、安全和合法性目标，提供实施BRCGS标准所需资源 ★是 访谈/查阅文件

1.1.1 制定明确的公司目标，包括与产品质量、安全和合法性相关的目标，并持续改进 ★是 查阅文件/访谈

1.1.2 确保本标准要求得到有效实施和持续维护 ★是 访谈/查阅记录

1.1.3 定期召开管理层评审会议，评审食品安全和质量管理体系有效性 否 查阅记录

1.1.4 管理层评审有明确频次（至少每年一次），并有书面记录 否 查阅记录

1.1.5 管理层评审的决议和行动有明确的跟踪和验证 否 查阅记录

1.2 建立鼓励持续改进和报告的文化机制 否 访谈/查阅文件

1.3 明