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2026公司小金库自查报告(2篇)

第一篇

为深入贯彻落实财政部、国资委及集团总部关于开展2026年度财经秩序专项整治、坚决清理整治“小金库”的工作部署，我公司于2026年3月12日至4月25日组织开展了全层级、全覆盖的“小金库”专项自查工作，现将自查情况报告如下。

一、自查工作开展基本情况

本次自查工作严格按照上级单位要求，坚持“全覆盖、无死角、零容忍”的原则，覆盖所有经营单元、所有业务条线、所有收支环节，确保不留盲区、不走过场。

（一）强化组织领导，压实工作责任

公司第一时间成立“小金库”专项自查领导小组，由公司党委书记、总经理任组长，财务总监、纪检监察组组长任副组长，成员包括财务部、审计部、纪检监察室、人力资源部、行政部、各业务中心负责人及12家全资子公司、8家控股子公司的法定代表人，全面负责自查工作的统筹部署、方案审定、问题研判及整改督促。领导小组下设专项工作办公室，由财务部、审计部抽调8名业务骨干组成，负责具体实施自查、资料收集、重点核查、报告起草等工作。同时明确各单位主要负责人为自查工作第一责任人，对本单位自查结果的真实性、完整性负首要责任，所有单位负责人均签订《杜绝“小金库”承诺书》，承诺若存在隐瞒不报、弄虚作假的情况，自愿接受党纪政务处分及公司相关考核处罚。

（二）明确自查范围，细化工作要求

本次自查范围涵盖公司本部、12家全资子公司、8家控股子公司、3家参股公司派